Как начислить аванс с возвратов?
|
Замороченный
13.02.2009 - 12:56
|
использую комплексную конфигурацию платформы 7.7. Недавно гл.бухгалтер потребовала от меня чтобы при возврате проданного товара формировались проводки по авансу (в д62.2). Например: Клиент был должен небольшую сумму денег, условно говоря 100 рублей. В результате возвратов ранее купленного товара на сумму 200 рублей, его задолженность стала нашей задолженностью. Комплексная конфигурация не понимает меня, смело сторнируя дебет счета 62.1. Как результат в конце месяца имеем кредиторскую задолженность по счету 62.1. хотелось бы чтобы формировались проводки: д62.1-к.90 сумма: -200 руб Сторно реализации д62.1-к.62.2 на сумму: -100 Сторно, как предоплата. Я смоделировал ситуацию в конфигурации с ноябрьского диска ИТС, там та же проблема. Подскажите, как грамотно это сделать в комплексной конфигурации? Заранее спасибо..=) |