Исправление в декабре НДС октября

Looking

19.03.2009 - 17:41

В октябре ошибочно в документе поступления материалов был выделен НДС и взят к зачёту. Обнаружилось это в декабре этого же года. 1С ввести исправительный доп.лист не даёт, что логично, ругается что выбран тот же период (4 квартал). Но как же тогда мне увеличить НДС к уплате в бюджет? Нужно сделать запись с плюсом в Книге Продаж или же с минусом в Книге Покупок?

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 16:07

Смотри также:
вопрос по обмену
Строка таблица значений как параметр процедуры
Поиск фрагмента текста во внешних файлах

Re: Исправление в декабре НДС октября

Buhta

1 - 19.03.2009 - 19:01

А документ поступления материалов уже нельзя исправить?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Друзья зовут меня Курулай

2 - 19.03.2009 - 19:04

вопрос №1 на засыпку:
НДС с поступления материалов где отразился?
в книге продаж или покупок?

вопрос №2 на засыпку:
если НДС отразился в книге покупок, за каким боком тебе делать корректировочную запись книги продаж?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

3 - 19.03.2009 - 20:30

(1)документ поступления в начале октября, материал который поступал уже был передан в производство, из него выпущена продукция и т.д. Если сейчас перепровести документ поступления то нужно восстанваливать последовательность и перезакрывать октябрь с ноябрём, а это минимум часов 20, настолько работу пользователей останавливать нет возможности.
(2)"если НДС отразился в книге покупок, за каким боком тебе делать корректировочную запись книги продаж" - корректировочную (исправительную) дополнительную запись сделать не получается, т.к. период один и тот же. А вот корректно ли добавлять в Книгу Покупок отрицательные суммы?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

4 - 20.03.2009 - 04:28

Помимо доп.листов допускаются ли исправительные записи в Книге покупок с минусом? Могу ли я сделать запись в книгу покупок с минусом, но не доп.лист? Это нарушение?

Re: Исправление в декабре НДС октября

roma n

5 - 20.03.2009 - 04:42

"Если сейчас перепровести документ поступления то нужно восстанваливать последовательность и перезакрывать октябрь с ноябрём"
а если делать это сейчас, то этого не потребуется? Т.е. на стоимостная оценка материалов не меняется? Тогда что мешает после (1) поставить последовательность на место?

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 16:07

Смотри также:
НДФЛ
УСН (160-161), после обновления спр.ВидыВычетов стал пустым, помогите!!!
Как быстро программно изменить родителя n-го числа элементов ? в 7.7

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

6 - 20.03.2009 - 04:48

(5)стоимостная оценка меняется, поэтому и хотят провести декабрём, т.к. он ещё не закрыт - бухи посследние огрехи перед сдачей баланса ещё не вывели. Выпуск из этого материала (из более поздних (декабрьских) партий поступления) в декабре был, так что с программной точки зрения НДС ляжет на себестоимость продукции декабря. Но можно ли делать исправительные записи в Книге Покупок минусом не доп.листом? А как же те кто вручную книгу ведут? Вот ошиблись они в январе, а ошибку нашли в марте - неужели переписывать? Или в Книге Покупок допускается штрих-корректором мазать?

Re: Исправление в декабре НДС октября

roma n

7 - 20.03.2009 - 04:59

Полное сторнирование первоначального документа в декабре и ввод нового "правильного"
ЗЫ конфа-то хоть какая?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

8 - 20.03.2009 - 05:10

(7)"Полное сторнирование первоначального документа в декабре и ввод нового "правильного"
"
/
а зачем мне полное сторно? если часть затрат (сумма без НДС) уже легла на стоимость продукции октября? мне нужно доотнести на затраты декабря только сумму НДС и восстановить к уплате в декабре ошибочно возмещённую сумму НДС в октябре. Вот второе можно ли с точки зрения законодательства делать не доп.листом, а записью с минусом в Книгу покупок?
/
"ЗЫ конфа-то хоть какая?"
/
ПУБ, тем не менее сторно могу сделать документом сторно+документом универсальных движений по регистру. Но что это даст? Ведь от этого увеличение суммы НДС к уплате в бюджет не произойдёт. В любом случае нужно либо в Книге продаж сумму увеличивать, либо в Книге покупок уменьшать, но как это сделать в соответствии с законодательством?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

9 - 20.03.2009 - 06:31

В пределах одного отчётного периода ввод доп.листов запрещён?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Гена

10 - 20.03.2009 - 06:44

(9) Вы суть дополнительного листа понимаете?
20 января была сдана декларация по НДС за 4 квартал в налоговую инспекцию
как же Вы запихнёте уточнение, датируемое декабрём?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

11 - 20.03.2009 - 07:06

(10)суть доп.листа понимаю, ГБ хочет сдавать уточнёнку по НДС, т.к. по декабрю именно за сам декабрь много исправлений. Уточню у неё подробнее, почему она не хочет сделать их доп.листами 2009 г., хотя о причине догадываюсь - она ещё баланс не сдала и ей нужно чтобы декабрьские документы с затратами декабря попали в прошлый год для увеличения затрат, а в этих документах и НДС есть.

Re: Исправление в декабре НДС октября

Гена

12 - 20.03.2009 - 07:12

да правильно она делает исправления декабрём... всё правильно...

но вот только сам безпроводковый, а налоговый доплист за октябрь никак нельзя датировать ранее 20.01.09 - это нонсенс... нельзя уточнить ранее основной сданной декларации
You see?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Гена

13 - 20.03.2009 - 07:21

короче - пусть всё делает как надо декабрём, а сам доплист просто распечатает в ворде или экселе и подошьёт к книге покупок

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

14 - 20.03.2009 - 07:22

(12)проводки-то я ей бухсправкой сделал - сторнировал возмещение НДС, выделение НДС, увеличил стоимость материалов в корреспонденции со счётом взаиморасчётов. То есть к уплате на 68.2 сумма увеличилась.
Но при этом если никаких записей в Книге Покупок или Книге продаж не делать, то за декабрь разница между суммой Книга Продаж и Книги Покупок не будет равна начисленному к уплате НДС на 68.2.
Хотя за квартал она будет совпадать, если я исправлю Книгу Покупок октября.
Так можно? Убрать НДС с возмещения в октябре, а увеличить начисление декабрём? Внутриквартальное помесячное несоответствие не является нарушением и никому не интересно?

Re: Исправление в декабре НДС октября

zzz86

15 - 20.03.2009 - 09:09

Можно вопрос Гене?
А зачем вообще уточненку сдавать, почему нельзя тупо пересдать?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Гена

16 - 20.03.2009 - 09:28

это для всех остальных налогов 2008 год ещё не закрыт
для НДС 4-й квартал закрылся 20 января...
я не понимаю в чём проблема - за три минуты делается уточнёнка по НДС и за минуту отправляется по Контуру... долше я здесь это пост набирал

Re: Исправление в декабре НДС октября

zzz86

17 - 20.03.2009 - 10:31

(16)
понял, спс

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

18 - 20.03.2009 - 11:48

Сегодня только с аналогичной ситуацией столкнулся, только уже программа Бух 7.7, в марте 2009г. нужно частично уменьшить сумму накладной на поступление материалов и сумму НДС от января 2009 г.. В январь ГБ ни в какую не хочет пускать, аргументируя тем что налог на прибыль уже за январь-февраль отчитались и получившиеся цифры выручки и расходов менять нельзя. Бух 7.7 кстати в отличие от ПУБ даёт делать доп.листы за любой период, то есть мартом я могу сделать за январь, но ведь это нарушение. Ведь с точки зрения постановления 914 доплисты нужны при подаче уточненных деклараций за предшествующие закрытые периоды. Отчетный период по НДС - квартал, авансовых платежей, в отличие от ЕСН нет.
Можно ли делать не доп.лист а просто исправительную запись в Книгу Покупок с минусом?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Гена

19 - 20.03.2009 - 12:00

давайте конкретику с доками и цифрами

Re: Исправление в декабре НДС октября

Друзья зовут меня Курулай

20 - 20.03.2009 - 13:20

(18) В январь ГБ ни в какую не хочет пускать, аргументируя тем что налог на прибыль уже за январь-февраль отчитались и получившиеся цифры выручки и расходов менять нельзя.

м-да
вот ваши два варианты на выбор, если вы ещё не поняли:

1) не хотите менять в январе - ведите книги в экселе
2) не хотите вести в экселе - меняйте январь и перепроводите регламентные документы.

Просто вам и вашему ГБ надо понять это.

Re: Исправление в декабре НДС октября

Друзья зовут меня Курулай

21 - 20.03.2009 - 13:23

(20) а вам неплохо бы покурить нормативную базу для себя
это займёт один вечер
вы реально больше времени убили, обсуждая это на форуме

Re: Исправление в декабре НДС октября

Друзья зовут меня Курулай

22 - 20.03.2009 - 13:25

блин, ошибссо, (21) - относится конечно же к (18)
:))

Re: Исправление в декабре НДС октября

roma n

23 - 20.03.2009 - 13:26

(20)(21)
Лунною тропою на свиданье еду
Тихо сам с собою тихо сам с собою я веду беседу

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

24 - 20.03.2009 - 20:10

(19)"давайте конкретику с доками и цифрами"
/
у меня базы перед глазами нет, но конкретика очень простая. В базе в январе введено поступлние материалов примерно на 30 000 руб в том числе НДС, одну из строчек с материалом нужно убрать, как понимаю он не поступил. Дата запрета стоит на 28.02.2009. На предложение исправить в январе - круглые глаза и вопрос - как же - период уже закрыт, мы уже по налогу на прибыль отчитались.

Re: Исправление в декабре НДС октября

Гена

25 - 20.03.2009 - 23:44

ну пусть закрыли ежемесячную фактическую прибыль - это нормально...
какого ... может изменить прибыль изменения прихода материалоа?
Дт 10 - Кт 60
Дт 19 - Кт 60

здесь нет 90-го счёта, здесь нет изменения прибыли

не парьте мне мозги и правьте напрямую в январе... надоела глупость

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

26 - 21.03.2009 - 05:51

(25) :) писал вечером и не сразу сообразил зачем Вам конкретные проводки. Дело в том что у них два вида деятельности и они делят НДС на мой взгляд неправильно, но ГБ наставивает на этой методике, их и аудиторы неоднократно проверяли, в общем их эта схема устраивает, думаю что пока устраивает. По итогам месяца входящий НДС делится по проценту выручки, часть приходящаяся на ЕНВД отправляется на затратные счета (20, 26), часть на ОСН возмещается.
Поэтому при изменении входящего НДС по накладной изменится и сумма затрат по 20 либо 26, смотря какой счёт затрат выбран в документе поступления. Из-за этого и изменится налог на прибыль.

Re: Исправление в декабре НДС октября

27 - 21.03.2009 - 06:32

(26) часть приходящаяся на ЕНВД отправляется на затратные счета (20, 26), часть на ОСН возмещается. - и где здесь место прибыли?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Гена

28 - 21.03.2009 - 08:14

(27) прибыль выражается в доле затрат...
но я всю неделю консультировал сотню наших фирм и выдохся...
уже не могу лжи терпеть - т.е. неверной информации...
не может быть у автора фактической помесячной прибыли - так работают только крупные производства...

а разделку опт-розница... кричать о том, что январь якобы "закрыт"...
ну нет ещё у нас 28 апреля - нет... ну кто мешает переделить НДС на возмещение и затраты?
папа римский мешает?

зае@али такие ГБ

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

29 - 23.03.2009 - 05:54

(28)"не может быть у автора фактической помесячной прибыли - так работают только крупные производства" - возможно действительно обман, значит буду выяснять у них истинную причину помесячного закрытия базы на редактирование, а то у них с этим море проблем, как только речь заводишь об исправлении прошлого месяца прошлым же месяцем - начинается шок и столбняк, и твёрдое "нет" с требованием править текущим месяцем. Спасибо что открыли мне глаза, буду пытать ГБ на предмет истинных причин, может ограничение у неё в голове, а объективных причин и нет вовсе, а рядовые бухи страдают.

Исправление в декабре НДС октября

Форум 1С: Одинэс.Ру