Исправление в декабре НДС октября

Looking

19.03.2009 - 17:41

В октябре ошибочно в документе поступления материалов был выделен НДС и взят к зачёту. Обнаружилось это в декабре этого же года. 1С ввести исправительный доп.лист не даёт, что логично, ругается что выбран тот же период (4 квартал). Но как же тогда мне увеличить НДС к уплате в бюджет? Нужно сделать запись с плюсом в Книге Продаж или же с минусом в Книге Покупок?

К списку тем

1 >

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

25.04.2024 - 04:28

Смотри также:
Капец рабочей лошадке???
ОФФ: неприятная ситуация
В доках пропали все реквизиты типа счет. Прошу помощи!

Re: Исправление в декабре НДС октября

Друзья зовут меня Курулай

20 - 20.03.2009 - 13:20

(18) В январь ГБ ни в какую не хочет пускать, аргументируя тем что налог на прибыль уже за январь-февраль отчитались и получившиеся цифры выручки и расходов менять нельзя.

м-да
вот ваши два варианты на выбор, если вы ещё не поняли:

1) не хотите менять в январе - ведите книги в экселе
2) не хотите вести в экселе - меняйте январь и перепроводите регламентные документы.

Просто вам и вашему ГБ надо понять это.

Re: Исправление в декабре НДС октября

Друзья зовут меня Курулай

21 - 20.03.2009 - 13:23

(20) а вам неплохо бы покурить нормативную базу для себя
это займёт один вечер
вы реально больше времени убили, обсуждая это на форуме

Re: Исправление в декабре НДС октября

Друзья зовут меня Курулай

22 - 20.03.2009 - 13:25

блин, ошибссо, (21) - относится конечно же к (18)
:))

Re: Исправление в декабре НДС октября

roma n

23 - 20.03.2009 - 13:26

(20)(21)
Лунною тропою на свиданье еду
Тихо сам с собою тихо сам с собою я веду беседу

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

24 - 20.03.2009 - 20:10

(19)"давайте конкретику с доками и цифрами"
/
у меня базы перед глазами нет, но конкретика очень простая. В базе в январе введено поступлние материалов примерно на 30 000 руб в том числе НДС, одну из строчек с материалом нужно убрать, как понимаю он не поступил. Дата запрета стоит на 28.02.2009. На предложение исправить в январе - круглые глаза и вопрос - как же - период уже закрыт, мы уже по налогу на прибыль отчитались.

Интересные темы

odines.ru

25.04.2024 - 04:28

Смотри также:
Подключение сканера ШК; Scanopos.dll
ПРограммно зафиксировать строки-столбцы для таблицы для ввода данных
Выводить отсортированными по алфавиту не получается...

Re: Исправление в декабре НДС октября

Гена

25 - 20.03.2009 - 23:44

ну пусть закрыли ежемесячную фактическую прибыль - это нормально...
какого ... может изменить прибыль изменения прихода материалоа?
Дт 10 - Кт 60
Дт 19 - Кт 60

здесь нет 90-го счёта, здесь нет изменения прибыли

не парьте мне мозги и правьте напрямую в январе... надоела глупость

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

26 - 21.03.2009 - 05:51

(25) :) писал вечером и не сразу сообразил зачем Вам конкретные проводки. Дело в том что у них два вида деятельности и они делят НДС на мой взгляд неправильно, но ГБ наставивает на этой методике, их и аудиторы неоднократно проверяли, в общем их эта схема устраивает, думаю что пока устраивает. По итогам месяца входящий НДС делится по проценту выручки, часть приходящаяся на ЕНВД отправляется на затратные счета (20, 26), часть на ОСН возмещается.
Поэтому при изменении входящего НДС по накладной изменится и сумма затрат по 20 либо 26, смотря какой счёт затрат выбран в документе поступления. Из-за этого и изменится налог на прибыль.

Re: Исправление в декабре НДС октября

27 - 21.03.2009 - 06:32

(26) часть приходящаяся на ЕНВД отправляется на затратные счета (20, 26), часть на ОСН возмещается. - и где здесь место прибыли?

Re: Исправление в декабре НДС октября

Гена

28 - 21.03.2009 - 08:14

(27) прибыль выражается в доле затрат...
но я всю неделю консультировал сотню наших фирм и выдохся...
уже не могу лжи терпеть - т.е. неверной информации...
не может быть у автора фактической помесячной прибыли - так работают только крупные производства...

а разделку опт-розница... кричать о том, что январь якобы "закрыт"...
ну нет ещё у нас 28 апреля - нет... ну кто мешает переделить НДС на возмещение и затраты?
папа римский мешает?

зае@али такие ГБ

Re: Исправление в декабре НДС октября

Looking

29 - 23.03.2009 - 05:54

(28)"не может быть у автора фактической помесячной прибыли - так работают только крупные производства" - возможно действительно обман, значит буду выяснять у них истинную причину помесячного закрытия базы на редактирование, а то у них с этим море проблем, как только речь заводишь об исправлении прошлого месяца прошлым же месяцем - начинается шок и столбняк, и твёрдое "нет" с требованием править текущим месяцем. Спасибо что открыли мне глаза, буду пытать ГБ на предмет истинных причин, может ограничение у неё в голове, а объективных причин и нет вовсе, а рядовые бухи страдают.

К списку тем

1 >

К списку форумов