Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

Плюшкин

05.05.2009 - 11:48

Типовая УСН v7. Клиент выступает в качестве принципала.
Получают услуги с НДС.Потом перевыставляют этот НДС.Надо выписывать сч.фактуры выданные с НДС.
В типовой реализован учет на счете "НДС". При этом в сч.фактуре выданной НДС не выделяется.
У кого и как решен данный вопрос ?

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 14:06

Смотри также:
Странности с 51 счетом
Амортизация ОС и книга учета доходов и расходов
Бюджетная бухгалтерия 7.7 обмен с программой УРМ "Криста"

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

roma n

1 - 05.05.2009 - 11:50

https://odines.ru/thread1960.html#1114241

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

Плюшкин

2 - 05.05.2009 - 11:54

(1)там же общая а не УСН ?

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

roma n

3 - 05.05.2009 - 11:57

а в чем разница?
хоз операции по поручению - транзитом на 76
для оформления "перевыставляемых" документов (если таковые вдруг требуются, например, сводные) не проводим

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

Плюшкин

4 - 05.05.2009 - 11:59

Ну раз нужен - выпишите... Вопрос-то в чем?
А в выданой СчФактуре ведь нет НДС.

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

Плюшкин

5 - 05.05.2009 - 12:01

+4. Сделать то можно,чтобы выходил на печать и в табличной части был.
Но думал,что это не решение и в типовой уже есть.

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 14:06

Смотри также:
Сотовая связь, форма 1-НДФЛ.
Бух 7.7 релиз 507. Авансовые полученные СФ и декларация по НДС раздел 3
сторно в налоговом учете

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

roma n

6 - 05.05.2009 - 12:06

да потому что по хорошему счет фактура НЕ выписывается и никому она нафиг не нужна. Составляется отчет об исполнении поручения и передаются копии первичных документов. Этого для возмещения НДС достаточно.

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

roma n

7 - 05.05.2009 - 12:08

+ "Клиент выступает в качестве принципала" и "Получают...Потом перевыставляют" слабо согласуются

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

Плюшкин

8 - 05.05.2009 - 12:10

(6)такие условия :(
В общем,почитал по ссылке.Буду добавлять в конфигурацию счФактуру полученую и счФактуру_2 выданную(чтобы не затереть при обновлении).
А по типовой СчФактуре выданой будут тогда агентское вознаграждение указывать.
В (0) ошибка.Клиент-агент.А как только перевыставляет услугу,принципал выдает ему счФактуру выданую. А конечного покупателя не устраивает копия,ему именно от конечного продавца счФактура нужна

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

roma n

9 - 05.05.2009 - 12:26

"А как только перевыставляет услугу,принципал выдает ему счФактуру выданую" это еще что за бред? принципал выступает покупателем (раз ему что-то "перевыставляется"). Так какого он выдает какую-то счет-фактуру?
"А конечного покупателя не устраивает копия,ему именно от конечного продавца счФактура нужна" - судя по (0) конечным покупателем является принципал. Но тогда агенту не нужно ничего перевыставлять...
=======
-Ни-че-го не понимаю
-Аналогично
© Следствие ведут Колобки

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

Плюшкин

10 - 05.05.2009 - 13:46

(9)Есть московский владелец.Он дает счФактуру моему клиенту.Мой клиент на УСН. Мой клиент отдает покупателю счФактуру на агентское вознаграждение от себя.Там НДС нету.А еще он отдает покупателю счФактуру с НДС на ту же величину,что получил от московского владельца.Но уже от себя.

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

roma n

11 - 05.05.2009 - 13:57

суть поручения? Из (10) твой клиент (агент) оформляет документы покупателю от своего имени на услуги, фактически оказываемые "папой" из москвы. Но тогда почему твой клиент отдает счет-фактуру на вознаграждение покупателю этих услуг?
Чего-то ты в показаниях путаешься :)

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

roma n

12 - 05.05.2009 - 14:07

+(11) Если вывод из (10) верен, тогда почему "он отдает покупателю счФактуру с НДС на ту же величину,что получил от московского владельца" - процесс поставлен с ног на голову. Сначала отдает свою счет-фактуру с выделением НДС и информирует об этом принципала, который де-факто выписывает счет-фактуру и никому её не передает - она совершенно никому не нужна

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

roma n

13 - 05.05.2009 - 14:09

читай "сначала агент отдает счет-фактуру от своего имени с выделением НДС покупателю" далее по тексту

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

Плюшкин

14 - 05.05.2009 - 18:50

Да,это происходит как в 12.Но немного поправлю : принципал все же выписывает и отдает счФактуру моему клиенту.

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

Гена

15 - 06.05.2009 - 03:25

вот привязался к человеку...
(14) всё верно... комиссионер выписывает покупателю СФ от своего имени и заносит её в Журнал выставленных СФ, полученную же на себя СФ от комитента заносит в Журнал полученных СФ

"Товар на комиссии" нормально работает... а вот "Посредническая услуга в торговле" - нет... надо настроить модуль Формы СФ выданный

хотя мне трудно представить себе комиссионную услугу... когда чужой товар на комиссии - я понимаю... а вот услуга? Поцелуй мою жену за меня?

Re: Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

roma n

16 - 06.05.2009 - 04:22

(15) редко, но бывает. Организация территориально удаленных мероприятий, фактически организуемых партнерами агента.
====
ЗЫ часто в эту же категорию включают распространение агентами билетов. (0) у тебя не оно?

Как перевыставлять НДС на упрощенке ?

Форум 1С: Одинэс.Ру