НДФЛ

Форум 1С: Одинэс.Ру
Найти!

НДФЛ

kreol
30.03.2009 - 08:22
 Привет всем!
Вот смотрим в 1С 77 Бухгалтерия и непонятна причина.
Делаем начисление ЗП двумя документами у одного сотра. В одном ЗП во втором премия.
В карточке сотра указано что вычет 400р. Формируем Расчётную ведомость и в первом доке вычет не берётся (не учитывается), а во втором учитывается.
Хотя бух настаивает что вычета не должно быть. Говорю что в карточке стоит.
Делаю тогда в карточке что вычета нет, ставлю с начала месяца применить.
Перепровожу документы. Так же. В первом без вычета, во втором с учётом 400р.
Закрытие месяца так же перепровёл.
Карточку 1 НДФЛ перезаполнил и сохранил (вдруг была пустая сохранена-подстраховался).
Теперь непонятно куда можно порыть.
Самое странное что это за ноябрь 08г а вычет сказали что убрали с апреля и говорят что он не применялся, хотя смотрю по карточке сотра вычет применялся-не был убран (в истории указано), но несмотря на это поставил без вычетов с апреля и перепровёл ноябрь.
И толку ноль, странно.
К списку тем 1 > К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
18.04.2024 - 11:21
 Смотри также:
Лизинг.
1С81 Бухгалтерия Транспортные расходы?
v7.7 Бух: "Пустые" остатки по материалам.

Re: НДФЛ

kreol
1 - 30.03.2009 - 08:43
 +0 Сейчас документы начисления сделал непроведёнными, поместил в начало дня, перепровёл. Закрытие месяца в конец дня, перепровёл. И теперь в обоих документах начисления вычет учитывается.
Как так?

Re: НДФЛ

kreol
2 - 30.03.2009 - 08:48
 Вроде сделал. Хм, странно :)

Re: НДФЛ

Гена
3 - 30.03.2009 - 08:56
 чем дальше, тем страньшее (с) Алиса в стране чудес
 
всё очень просто - НДФЛ считается накопительно за год, ноябрь считается чётко как январь-ноябрь минус январь-октябрь

Re: НДФЛ

kreol
4 - 31.03.2009 - 03:35
 (3) Заинтересовался.
Мы считали, что НДФЛ считается как (ЗП минус вычет)*13%
Неверно?
---
+0 у меня как то если честно странно получилось. Если ставил в истории что без вычетов с ноября, то вычет всё равно применялся. А когда установил с апреля, то вычет перестал применятся. Получилось конечно то что хотели. Только как то странно :)

Re: НДФЛ

roma n
5 - 31.03.2009 - 04:01
 Мы считали, что НДФЛ считается как (ЗП минус вычет)*13%
Неверно...
НДФЛ считается как Доход*13%
Но государство доброе и заботится о том, чтоб десятину свою забирать не сразу по истечение налогового периода (года), а более-менее равномерно. А то народ взбунтуется, пойдет морды бить...
Посему НДФЛ, подлежащий уплате в бюджет в текущем месяце = Доход(с начала года)*13% - сумма уже перечисленного.

Интересные темы

odines.ru
18.04.2024 - 11:21
 Смотри также:
Какие должны быть проводки?
Автоматическое формирование записей Кн. продаж???
сторно в налоговом учете

Re: НДФЛ

kreol
6 - 31.03.2009 - 04:13
 (5) Непонятно :)
Вот пример:
в ноябре начислили 37,675.00 руб. Поставили что без вычетов. НДФЛ получается 37,675.00 * 13% = 4,898.00 руб. Так?
А если по Вашей схеме, то получается (может конечно я не там смотрю) в 1 НДФЛ стоит Общая сумма доходов за минусом вычетов до ноября стоит сумма 240 841,09 руб. Имеем:
240 841,09руб минус сумма перечисленного (это сумму за ноябрь взять?)
 

Re: НДФЛ

kreol
7 - 31.03.2009 - 04:16
 +6 И вот у него же смотрю Начислено складывается из двух документов ЗП + премия. И в ПФР на страховую взялось с общей суммы.
А разьве та сумма которая стоит отдельным документом (премия), должна учитываться при расчёте страховой части?

Re: НДФЛ

МимохожийОднако
8 - 31.03.2009 - 04:17
 (6)Сегодня вторник, а не пятница, друг милАй.

Re: НДФЛ

kreol
9 - 31.03.2009 - 04:19
 (8) Типа (6,7) это блуд :)
(не сдержался я решил уточнить так как не понял прикола :(((   )

Re: НДФЛ

rus66
10 - 31.03.2009 - 04:21
 Ужос...
Может быть вам пригласить, таки, бухгалтера?

Re: НДФЛ

kreol
11 - 31.03.2009 - 04:21
 +9 Хотя Генадий всегда подробно разъяснял мне такие вопросы. Поэтому мне извиняюсь не понятен Ваш сарказм. Ну да ладно, не важно.

Re: НДФЛ

kreol
12 - 31.03.2009 - 04:23
 (10) Это и есть слова бухгалтера. Посему други мои давайте без приколов и без блуда :)
Конкретно пожалуйста - что не так?
Ведь оченно нужно.

Re: НДФЛ

roma n
13 - 31.03.2009 - 04:38
 1. собирается сумма полученного в текущем налоговом периоде от налогового агента дохода: упрощенно это сумма начислений за все месяцы январь-ноябрь (без учета сумм, не являющихся доходом - например, матпомощь и т.п.)
2. исходя из суммы дохода, исчисленного помесячно нарастающим итогом определяются месяцы, в которые налогоплательщик имеет право на получение стандартных вычетов
3. на основании 2. определяется сумма предоставленных стандартных вычетов
4. определяется налоговая база как сумма п 1.- сумма п 3.
5. исчисляется сумма налога = налоговая база* 13%
6. исчисляется сумма налога, подлежащая удержанию и уплате в бюджет по результатам текущего месяца = сумма п.5 - сумма уже исчисленного в текущем году налога.
=======
"Это ... слова бухгалтера" -
"Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул." © Булгаков М.А.
PS ознакомьтесь уже с 23 главой НК. Она не такая уж и большая.

Re: НДФЛ

kreol
14 - 31.03.2009 - 05:32
 А вот тут же в Расчётной ведомости по страховой части.
Почему берет страховую с учётом второго документа начисления хотя в нём указано что Вид начисления - Премия к праздничной дате и в этом виде стоит только галочка (список взимаемых налогов) Взносы на страхование от несчастных случаев.
Ведь не должно же на страховую с этого начисления браться?!

Re: НДФЛ

Гена
15 - 31.03.2009 - 07:44
 детский сад... ну чего кричать?
трудно что ли сообразить, что галочку надо искать не в своём произвольном ВР, а в базе налогов или взносов
 
Справочники - Бухучёт - в конце выпадающего списка Дополнительные проводки - ФСС_НС - внизу кнопка <База> - щёлк справа налево

Re: НДФЛ

kreol
16 - 31.03.2009 - 08:02
 (15) Гена :( я видел такое в ЗиК :( а тут нету :(

Re: НДФЛ

Гена
17 - 31.03.2009 - 08:06
 а... бухия 7.7...
тогда ещё проще - у нас работает справочник второго субконто 70-го и ДФЛ.1 - Виды начислений (выплат)
 
заведите новую строку - типа без ФСС_НС - и снимите галочки с ненужных налогов, сборов...
 
перепроведите доки Начисления зарплаты и Закрытие месяца - всё сработает...
 
будет шоколад

Re: НДФЛ

kreol
18 - 31.03.2009 - 08:18
 (17) Да, Гена, спасибо.
Именно в нём у меня и заведено. Есть строка Премия, галочки все сняты. перепровожу Начисления и Закрытие и в Расчётной ведомости всё равно тот документ где указано что премия, с него берется страховая :(
Пойду ещё раз перепроведу :(

Re: НДФЛ

kreol
19 - 31.03.2009 - 08:25
 Все документы по данному сотруднику (начисление ЗП два документа(ЗП+премия), Закрытие месяца) ещё раз перепровёл и всё равно страховая с премии тоже взялась :(

Re: НДФЛ

roma n
20 - 31.03.2009 - 08:42
 Список сотров. Кнопка "Налоги на доходы" - Индивидуальная карточка по ОПС - Очистить - сохранить. Далее (17)

Re: НДФЛ

kreol
21 - 31.03.2009 - 08:51
 (20) Сделал. Непомогло.
Сделал до кучи Заполнить - Сохранить - Перепровести - Непомогло :(

Re: НДФЛ

roma n
22 - 31.03.2009 - 08:52
 (21) база большая? можешь оставить только ЗП этому сотру и выложить?

Re: НДФЛ

kreol
23 - 31.03.2009 - 08:53
 несколько лет. попробую.

Re: НДФЛ

kreol
24 - 31.03.2009 - 08:57
 пока пробую может ишшо что порыть. правда совсем непонятно что ещё. и вроде грят что в январе формировалось правильно

Re: НДФЛ

kreol
25 - 31.03.2009 - 09:32
 вот заметил. всё было нормально до того как провели Зкрытие месяца.
Делаю вывод: Начисление премии было сделано после закрытия месяца, поэтому страховая с него не взялась.
Сейчас перепровели Закрытие и с данного документа берётся страховая. И вот это непонятно почему.

Re: НДФЛ

kreol
26 - 31.03.2009 - 09:57
 сделали непроведёнными начисления где была премия. а затем провели закрытие. и затем провели начисления где премия. страховая ессно с премии не взялась. но теперь изменилась Расчётная ведомость за декабрь в части ЕСН и ПФР. пипец

Re: НДФЛ

kreol
27 - 02.04.2009 - 02:30
 Судя по всему дело в счёте который выбрали при начислении премии.
Выбрали 99 счёт. Если выбрать к примеру на производство 20 счёт, то тогда страховая на премию не будет браться.
А в 99 берётся, видимо потому как это счёт прибыли-убытки и получается как будто это в убыток списывается.
Пример: получили прибыль 100 000 и премию выписали 100 000. Получается в 0 проработали и налогов не заплатили. Поэтому чтобы так не делали то облагают налогом. Ну вот примерно так.
---
А как вы думаете?
К списку тем 1 > К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Люди выручайте!!! Сегодня срочно надо здать отчет по НДФЛ, не хотят принимать :-( Не выгружается баланс 1 кв 2009 »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру