Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Форум 1С: Одинэс.Ру

Найти!

Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
05.03.2009 - 08:29
Всем здравствуйте!!!
160 релиз, УСН 7.7, Розничная торговля, не ЕНВД.
организация занимается куплей - продажей мебели
вот ситуация в следующем:
поступили товары от поставщика , с НДС 18%
затем когда их оплачиваешь (документ выписка), то сумма НДС принимается к расходам, предъявленный поставщиком. А мне нужно чтобы списание происходило не сразу (не выпиской), а по мере реализациии товара, ну частями, продали 3 штуки (продажа в розницу), и списались только по трем штукам
как такое настроить в программе? а то я уже все варианты и последовательности документов проверил, не хочет так списывать :-(((
спасибо!!!
К списку тем 1 > К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
02.12.2020 - 18:24
Смотри также:
Как правельно выбрать элементы
УСН 7.70.158 необходимо перенести в Бухгалтерский учет 7.7
Подчинённые документы

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

victuan
1 - 05.03.2009 - 11:09
(0) А зачем так надо?

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
2 - 05.03.2009 - 22:42
Бухгалтер говорит что платежи нами поставщику не регулярны, может быть ситуация что мы заплатили аванс, потом через какое то время приходит товар, и реализация товара не сразу вся, и списание входящего ндс тоже нужно по мере реализации, ну и в консультанте написано что в расходы можно отнести только после реализации

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

reanimator
3 - 06.03.2009 - 06:44
(0) В "Сведения об организации", закладка "Настройки" заходил?

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
4 - 06.03.2009 - 07:05
Конечно заходил, там все настройки правильные

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

VZ
5 - 06.03.2009 - 07:40
(0) ну и в консультанте написано что в расходы можно отнести только после реализации - да, для товаров, предназначенных для перепродажи. А правильно ли в БД квалифицирована номенклатура? Или пренебрегаете? Заполнили название - и достаточно? А?

Интересные темы

odines.ru
02.12.2020 - 18:24
Смотри также:
Форма.Реквизит.Доступность(Флаг)
Вопрос по таблице (печатной :))
отправка по почте

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

VZ
6 - 06.03.2009 - 08:38
Мдя... Щаз глянул трактовки, жуть... И воевать непонятно...
Прще всего поступить так. Поскольку в ст.254 НДС упоминается для МПЗ (т.е. для производства), для товаров принятых для дальнейших товаров просто не выделяйте НДС. Не разносите его на 19 счет. Тогда он войдет в стоимость этих товаров, и попадет в графу "принять к расходам" после реализации этих товаров.
Для всякой канцелярщины выделяйте НДС как обычно - это будут МПЗ, необходимые для хозяйственной деятельности.
Для ОС - тоже самое.
Нарушения никакого не будет: вы же не плательщики НДС, и нормы учета его вас не касаются. Кроме момента, когда НДС принимается к расходу в другие моменты времени, нежели "сумма без НДС".

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Viking
7 - 06.03.2009 - 10:36
вроде как с нового года...
1. расходы по материалам признаются при их получении и оплате
2 расходы по товарам признаются при их получении, оплате поставщику, отгрузке покупателю и оплате покупателя...
в принципе в усн это реализовано.... нужно смотреть.... насколько обычно сталкивался с проблемами в формировании кудир в усн они связаны (по большей части) с не коррекным проведением "задним числом" документов (другие ошибки типа неправильно выбранного договора или неправильного опредения характера затрат при формировании документов оплаты встречаются реже)... зачастую банальное перепроведение встроенной обработкой за период решает проблему....

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
8 - 06.03.2009 - 11:29
нормальную базу я трогать не стал, но в новой базе пробовал делать поразному. В базе всего 4 документа , сначала ПоступлениеМПЗ (пробовал в Сервис - Настройки устанавливать галочку , если она установлена, тогда в дебете добавляется 19 счет, следовательно НДС отражается и на 19 счете, если галочка не включена, тогда в дебете 19 счета нет, но есть счет "НДС" сумма по ндс на нем, НО
вторым документом идет оплата поставщику - сумма в точности до копейки, что и в поступлении МПЗ, и: этим документом сразу НДС признается к расходам, а когда потом начинаешь делать ПКО (розничная выручка) и ПродажаВРозницу (документ реализация) ,то появляется счет ПС1 (суммы НДС, не оплаченные покупателем), и я почему спросил "можно ли настроить чтобы в расход принимались суммы при реализации", потому что "не знаю как, Но чудом у меня получилось сделать один раз, я проверил проводки, которе сделал документ Реализация, там была сумма, признанная в расход Н02.02 , и как я больше не пытался, не получается, чтобы эта проводка делалась документом реализация, только выписка делает, вот и думаю, может я последовательность нарушил , или еще что , уже не знаю.
to (6) спасибо VZ, я пробовал не разносить на 19, как раз галочка в настройках за это отвечает, но "Тогда он войдет в стоимость этих товаров, и попадет в графу "принять к расходам" после реализации этих товаров" этого я не добился :-(

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

VZ
9 - 06.03.2009 - 13:31
(8) Как раз "галочку" оставить надо. Для всех материалов и прочего. А перепродажные товары вносить без НДС. Просто его не указывать. Как будто этого НДСа не было совсем.

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
10 - 06.03.2009 - 14:10
Ну галочка просто либо ставится либо нет, она не конкретно для материала или товара, а вот что значит не указывать? т.е. в спр. номенклатура где НДС указать не 18%, а безНДС чтоли? или где его не указывать?
в этом случае тогда в книге расходов будет видно расход по НДС?

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

VZ
11 - 06.03.2009 - 14:33
Мдя... Книга расходов. Я про НУ думал, а это упустил...
Придется ковырнуть модули для Товар.ТипНоменклатуры = Перечисление.ТипыНоменклатуры.Товар...
Жаль. Люблю безкровные операции ;)

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

victuan
12 - 06.03.2009 - 14:35
(10) Если я правильно понял VZ, то:
1) по фигу что указано в справочнике Номенклатура
2) НДС не указывать в документе поступления, т.е. выбрать Вариант расчета налогов - Без налогов
3) В Книге расход по НДС для перепродажных товаров виден не будет, и не надо в связи с (6)

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

VZ
13 - 06.03.2009 - 14:38
(12) Оно так. И не надо. Но будут рыдания. Не стоит простота их в данном случае.

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
14 - 07.03.2009 - 10:32
Ребята помогите мне еще, я уже совсем ничего не понимаю!!!
я разобрался как суммы попадают в книгу расходов, суммы могут попадать как документом выпиской, как реализацие, так и поступлением МПЗ, но дело не в этом, вот пример:
поступило:
Диван,  кол=1, цена 2860, НДС в т.ч 436,27 (Дб. счета "НДС")
Диван2, кол=1, цена 2500, НДС в т.ч 381,36 (Дб. Счета "НДС")
 
Затем делаю реализацию, и продаю эти товары:
Диван,  кол=1, цена 3000
Диван2, кол=1, цена 2900
и у меня такие проводки по списанию НДС:
Диван  436,27, как и нужно
Диван2 177,87, что это за цифры?????????
а если в табличной части документа реализация поменять их местами, то:
Диван2 381,36, что и правильно
Диван  232.79, ????????????????
в чем может быть дело????

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Друзья зовут меня Курулай
15 - 07.03.2009 - 18:38
(14) это потому, что вы купили два дивана, а продали полтора
внимательнее надо быть!

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
16 - 08.03.2009 - 00:33
Как продали полтора?
дело в том, что если продавать один диван, т.е. в табличной части оставить одну номенклатуру, не важно (диван1 или диван2), то все нормально, а если в одной табл. части я продаю 2 дивана, тогда вот такая хрень, если так продавать, то когда я все диваны распродам, у меня на счете "НДС", дебетовый остаток будет, и он постоянно копится, я так думаю, ндс должен списывать пропорционально, в разрезе каждого дивана?
почему полтора то?

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Друзья зовут меня Курулай
17 - 08.03.2009 - 06:20
(16) не понимаете, почему полтора?
посмотрите, оплату от покупателя получили на какую сумму?

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
18 - 09.03.2009 - 05:44
Ну т.к. у нас розница, я делаю документ Реализация (продажа в розницу), этот же документ и делает приход в кассу ,т.е. суммы те же:
дб.50.1 , сумма 3000
дб.50.1 , сумма 2900

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Друзья зовут меня Курулай
19 - 09.03.2009 - 18:45
(18) а какое у нас сальдо с поставщиком на момент Реализации?
случайно, не кредиторка на сумму 1333 рубля?

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Друзья зовут меня Курулай
20 - 09.03.2009 - 19:09
19+
в (19) не совсем правильно выразился
на момент Реализации у вас не кредиторка на сумму 1333 рубля, а остались несписанные расходы предыдущего поступления от этого поставщика на сумму 1333 рубля (и, соответственно, несписанный НДС на сумму 203,48)
Вот и получается, что сначала списываются эти остатки, а потом уже начинают списываться ваши диваны.

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
21 - 10.03.2009 - 00:27
У меня вот какая картина:
я уже специально для разбирательств завел чистую базу, в ней всего 4 документа:
1. 05.12.08 Поступление МПЗ
Диван №1, кол.1, цена 2860, в т.ч. НДС 436.27
Диван №2, кол.1, цена 2500, в т.ч. НДС 381.36
2. 30.12.08 Операция вручную дб. 51, кт. 00, сумма 40000
3. 31.12.08 Выписка, Оплата поставщику сч.60.2, сумма 5360
4. 11.01.09 Реализация (продажа в розницу)
Диван №1, кол.1, цена 3000
Диван №2, кол.1, цена 2900
-----
все равно цифры такие же:
Диван1 436,27, как и нужно
Диван2 177,87,????

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

МимохожийОднако
22 - 10.03.2009 - 05:38
А какие проводки по операциям 1,3,4 получились?

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Друзья зовут меня Курулай
23 - 10.03.2009 - 05:39
(21) ты чего-то недоговариваешь
во-первых приведи полностью все проводки поступления МПЗ от 05.12.08 (счёт Дт, счёт Кт, Сумма, аналитика)
во-вторых, объясни что за операция вручную, и каким боком она здесь нужна?

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
24 - 11.03.2009 - 04:24
Я так понимаю, что это косяк в 160м релизе, обновил базу на 157, перепровел документы, и все нормально стало считать, обновил опять на 160й релиз, опять не правильно, вот можете проверить если кому интересно, достаточно вбить 3 документа в программе :-)
но все равно, огромное всем спасибо!

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Друзья зовут меня Курулай
25 - 11.03.2009 - 07:13
(24) если тебя не затруднит, выложи пожалста свою базу с тремя документами куда-нибудь на шару, хочется в реале посмотреть на такое чудо.
Имхается мне, 160 релиз тут совсем ни при чём, скорее дело в кривых руках.

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
26 - 11.03.2009 - 07:15
Хорошо, оставьте свой емэйл, я вам отправлю выгрузку

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Друзья зовут меня Курулай
27 - 11.03.2009 - 08:24
написал тебе письмо

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Antidot
28 - 11.03.2009 - 08:49
я отправил

Re: Помогите с расходами в УСН, не пойму как они признаются

Друзья зовут меня Курулай
29 - 11.03.2009 - 12:50
(28) посмотрел в отладчике модуль проведения Реализации.
Извини, ты был прав, в 160 релизе действительно добавлен кривой алгоритм расчёта суммы НДС при списании.
Для первой списываемой позиции сумму рассчитывает правильно, для последующих - криво.
Видать, разработчики тестили только на документе, состоящем из одной строки (если вообще тестили).
К списку тем 1 > К списку форумов
Тема закрыта и находится в архиве.
Но Вы можете начать новую тему.
« Помогите начинающему своё дело Не загружаются данные из Управление торговлей 8 в Бухгалтерию 7.7 »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру