Сторно отпуска НДФЛ

Почемучка99

19.03.2009 - 07:24

Как меня задолбало это НДФЛ..

Есть сотры в декабре 2008 ушедшие в отпуск. В январе 2009 им отсторнировали декабрьский отпуск. В ЗиКе по просьбам трудящихся в глобальнике поменял строки где коды отпуска 2012 что бы считался по периодам регистрации. Вроде бы он теперь он ничем от 4800 не отличается. Однако если переходящие отпуска теперь вроде считаются по периодам регистрации (выплаты отпускных), то со сторно отпуска такого не происходит. В 1-НДФЛ в декабре пусто.

Еще вопрос попутно. Как влияют на расчет НДФЛ (этого года) ручные исправления в карточке 1-НДФЛ за прошлый год ? И влияют ли вообще..

К списку тем

1 >

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

18.04.2024 - 02:30

Смотри также:
отрицательный НДФЛ
ЗиК 286 - выпуск откладывается
Декларация ЕСН стр.1000 при ЕНВД+ОРН

Re: Сторно отпуска НДФЛ

roma n

1 - 19.03.2009 - 07:37

Сторно, сиречь ввод того же ВР с отрицательной суммой. Раз ВР учитывается в НДФЛ по периоду регистрации, почему этот же "отрицательный" ВР должен учитываться как-то по другому? Хотите чтоб корректировался доход в том периоде, в котором он был отражен первоначально - учите этому ЗиКу.

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Гена

2 - 19.03.2009 - 07:45

https://odines.ru/thread2270.html
можно либо добавить ещё и условие на вид дока сторно, но проще вместо сторнирования ввести док Отпуска по кнопке Исправление с нулевым количеством дней

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Почемучка99

3 - 19.03.2009 - 07:45

Вы мен не поняли, как раз все наоборот. Как раз корректируется доход в прошлом периоде (в 1-НДФЛ) - отпуск в декабре пропадает. Т.е. сторно введенное в январе 2009 убирает из декабря 2008 доход и НДФЛ начисленный. Получается что сторно работает все равно по периоду действия, что ли..

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Почемучка99

4 - 19.03.2009 - 07:46

Это для (1)

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Гена

5 - 19.03.2009 - 07:54

стоп... не понял... так Вы хотите, чтобы сторно легло в январь? но это же грубейшее нарушение НК РФ

Интересные темы

odines.ru

18.04.2024 - 02:30

Смотри также:
НДФЛ в бюджетной организации
Как обосновать пустое второе субконто в выгрузке из ЗиК в Бух ?
Сообщение "...не указаны данные (пол или дата рождения)..." не выводится при расчете ЕСН.

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Гена

6 - 19.03.2009 - 07:58

Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы

...При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Почемучка99

7 - 19.03.2009 - 08:02

Да мне сказали так. А иначе не идет НДФЛ начисленный с тем что перечисляли за 2008 год. Получится что в декабре перечислили НДФЛ с сумм отпуска, а в 2-НДФЛ за 2008 год их не будет.
А случая когда сумма НДФЛ за 2008 вырастает получается что наоборот заплатили меньше чем по справке 2-НДФЛ. А это уже как мне сказали пеня. Потому как доначислим только в марте..

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Почемучка99

8 - 19.03.2009 - 08:09

Запутали меня все..
Во всяком случае наша местная ИФНС так хочет.

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Гена

9 - 19.03.2009 - 08:15

вот только не надо вешать мне лапшу на уши... ИФНС никогда не пойдёт против НК РФ
единственное, что они просят в этом году - чтобы НДФЛ за 2008 год равнялся НДФЛ_удерж

ну и кто мешает так им и показать?

сами не можете - давайте конкретные цифры

Re: Сторно отпуска НДФЛ

rus66

10 - 19.03.2009 - 08:19

(8)Ну-ну... С местной ИФНС по телефону общались?

И кстати. 2009 год сдавать не собираетесь? Ни одна проверка отрицательный доход не примет.

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Почемучка99

11 - 19.03.2009 - 10:12

Все понял.
Буду мучать главного бухгалтера.

У нас так сложилось что все гл. бухгалтера требуют чтобы начисл = удерж = перечисленн. за период. Обосновывают тем что от них так требует налоговая.

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Гена

12 - 19.03.2009 - 10:38

а зачем же мучать ГБ?

объясните, что главное - правильное начисление НДФЛ, а в декабре никто не мешает вручную поправить виртуальную запись НДФЛ_удерж под просьбу налоговиков

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Почемучка99

13 - 19.03.2009 - 11:14

Виртуальную запись ?
Не понял. Наши хотят чтобы начисленный был равен начислению на 68й за 2008 год. Как же он будет равен если сторно было январе за декабрь. На 68-м за 2008 год было начислено без учета сторно. А теперь в 1-НДФЛ в 2008-м начисленный скорректировался на сумму сторно - стал меньше. Соотвественно в 2-НДФЛ сумма теперь меньше чем в бухучете на 68-счете (если брать с января 2008 по декабрь 2008).

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Гена

14 - 19.03.2009 - 11:24

и что? Вы первый раз слышите о том, что БУ не равен НУ?
никогда в общем случае и не будет равенства бухгалтерского проводочного счёта 68.1 налоговому НДФЛ, потому что в БУ все исправления идут в месяце обнаружения ошибки

Ваши бухгалтера никогда не слышали про доплист книг продаж-покупок по НДС? это когда налоговый НДС не совпадает с бухгалтерским проводочным 68.2

где такой детский сад? какой регион?

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Гена

15 - 19.03.2009 - 11:27

бросить что ль всё и уехать туда...

Re: Сторно отпуска НДФЛ

16 - 19.03.2009 - 13:44

Обосновывают тем что от них так требует налоговая - врут.
наша местная ИФНС так хочет - врут.

Купите бухгалтера. А ту поломойку, что самозванно назвала себя бухгалтером и заняла должность - на естественное для нее место работы.

Re: Сторно отпуска НДФЛ

Гена

17 - 20.03.2009 - 05:49

переделыватель99, любитель кроить ГМ - вот какая ветка ждёт Вас в будущем:
https://odines.ru/thread3237.html

К списку тем

1 >

К списку форумов

Добавить новое сообщение

« Ограничение по сроку б/л

Вышел релиз 287 "Зарплата и Кадры" »

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение: