Сальдо по НДФЛ

asdf1980

28.04.2009 - 04:51

Установили ЗиК 287.
Вводим начальные осотаки.
Используем документ Ввод начального сальдо.
Не получается ввести остатки НЕДОУДЕРЖАННОГО НДФЛ за прошлые периоды.
В 2007, 2008 гг оказались ошибки в расчете ЗП (Ссчитали в экселе) и теперь за сотрудниками появился долг - нужно с них доудержать НДФЛ. Сотрудники не уволены, продолжают работать.
Нашли, что можно ввести данные в карточку НДФЛ-1, но это не отражается при расчете ЗП ни в ведомости, ни расч. листках.
Как быть?

К списку тем

1 >

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 12:30

Смотри также:
Сообщение "...не указаны данные (пол или дата рождения)..." не выводится при расчете ЕСН.
зик (предпричтие на усн) в больничном фсс требует округлять до 4 знаков
Не ограничивает пособие до 1,5 лет

Re: Сальдо по НДФЛ

Гена

1 - 28.04.2009 - 04:57

не надо насиловать ЗиКу прошлым НДФЛ
доначислите лучше в Бухии
Дт 73 - Кт 68.2
а в ЗиКе введите сотрам обычное произвольное удержание с ШП:
Дт 70 - Кт 73

тогда после переноса проводок в Бухию 73 счёт схлопнется в ноль

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

2 - 28.04.2009 - 05:03

а расчетчики пытают тем, что нужно в конце года по НДФЛ отчеты сдавать и этот процесс (долга и отдачи долга) должен быть отражен, я не силен в отчетах, поэтому не могу сказать где именно. Я простой сисадмин, с навыками 1С

Re: Сальдо по НДФЛ

Гена

3 - 28.04.2009 - 05:05

Вы же сами нашли, что заносите вручную в 1-НДФЛ
не спорьте, а действуйте

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

4 - 28.04.2009 - 05:05

Да, кстати, у нас бюджет

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

5 - 28.04.2009 - 05:09

Ок, подытожу:
Начальный долг по сотруднику я ввожу документом Ввод начального сальдо и указываю сумму долга со знаком "-"
Потом вводим вид расчета - удержание произвольное с называнием, наприме, НДФЛ за прошлый период.
Потом ввести удержание по сотруднику?

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 12:30

Смотри также:
Сотрудник получил Российское Гражданство. Можем ли разделить ЕСН (не целиком месяц)?
Командировка - оплата по среднему
Больничный во время отпуска ЗИК 77

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

6 - 28.04.2009 - 05:10

Ой, туплю, ввод начального сальдо ведь не нужен, если ввести док Ввод расчета сотруднику с новым удержанием?
Тогда как на начало года показать, что есть долг сотрудника по НДФЛ?

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

7 - 28.04.2009 - 05:38

Гена, подскажите, пожалуйста.
Как все-таки правильно завести?
Получается, что не нужно вводить док. начальное сальдо
А только ввод удержания по сотруднику?

Re: Сальдо по НДФЛ

Гена

8 - 28.04.2009 - 05:39

бюджето некопенгагено

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

9 - 28.04.2009 - 05:41

8) Простите, нихт ферштейн

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

10 - 28.04.2009 - 05:47

Значит бюджетники - это не люди? :(

Re: Сальдо по НДФЛ

Buhta

11 - 28.04.2009 - 05:48

Похоже я что-то пропустила... А что, в отчетах можно отразить доудержание налога за прошлый год?

Re: Сальдо по НДФЛ

Buhta

12 - 28.04.2009 - 05:50

видимо можно... никогда не использовали

Re: Сальдо по НДФЛ

13 - 28.04.2009 - 05:56

Бюджет, не бюджет... Нет и не бывает никакого "переходящего сальдо" по налогу. НДФЛ - в том числе. Зарубите это на носу поломойке, которая захотела назваться бухгалтером. Это первое.
Второе. Соблюдение налогового кодекса практически гарантирует полноту начисленного и удержанного налога. Ибо на подбивание хвостов отводится квартал. Кто не знает этого слова: квартал это четверть года. И надо быть совершенно тупым ослом, чтоб за этот срок не ликвидировать "хвосты".

Далее. Что разумеет аффтар, говоря про "неудержанное НДФЛ прошлого периода"? Именно неудердержанное или все-таки неначисленное?
? Если неудержанное, то о каком "удержании" здесь говориться? Какой-такой 73-й счет, или аналог его в бюджете? Охренели? Захотели обидеть сотрудника два раза?

Re: Сальдо по НДФЛ

Гена

14 - 28.04.2009 - 05:58

Валера, не кипятись...
"В 2007, 2008 гг оказались ошибки в расчете ЗП" - именно недоначисленный проводковый НДФЛ

Re: Сальдо по НДФЛ

15 - 28.04.2009 - 06:09

Если речь идет именно о недоначисленном, но надо ввести именно ВР НДФЛ с периодом действия прошлого года.
Точнее, пару ВР: НДФЛ и НДФЛ удержанного. ВР НДФЛ с некой суммой и признаком расчета "вручную" (чтоб оградить от автоматического расчета) и НДФЛ удержанный обычный, нерасчитанный. Расчитается при первой же выдаче зарплаты.

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

16 - 28.04.2009 - 06:15

15) А как это?
Открываю ВР, ввожу новое удержание - "НДФЛ 2008" указываю - разовый характер, фиксированной суммой.
Потом ввожу док. Ввод расчет сотруднику, выбираю НДФЛ 2008, указываю 31.12.2008, сума 100 руб. Провожу, ввожу как предлагает 1С доначисление по сотруднику.
Правильно?

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

17 - 28.04.2009 - 06:28

Еще раз поговорил с расчетчиками: проблема возникла из-за, дословно
"так как расчет был в ручную, то НДФЛ считался раз в месяц в форме xls, а значит по-месячно не нарастающим итогом. Если считать нарастающим, то рубли начинают гулять за счет округления- НДФЛ обязательно при начислении округляется" + "Всё окончательно было просчитано с нарастающего итога только когда заполнили лицевые счета", ЛС не заполняли ХЗ почему, может лень им было :(. А период уже закрыт :(
Так 16 я правильно изложил свои действия? + Еще заполнить НДФЛ-1, на начало периода?

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

18 - 28.04.2009 - 06:30

А старые периоды, рассчитывались другими расчетчиками (они ужо уволились давно), а из налоговой пришло письмо, что есть ошибки в расчете. Вот теперь то их и нужно устранить
Понятно, что все проблемы связаны с ленью и не вовремя заполненными\расчитанными данными, но как все-таки теперь делать?
Обещаем исправиться и все считать в свое время :)

Re: Сальдо по НДФЛ

Блондинка в шок

19 - 28.04.2009 - 06:41

А зачем заводить новое удержание? Можно попробовать документ "Налоги" -> "Перерасчет "НДФЛ". этот документ даст нам строку в ЖР, которую(строку) можно поправить вручную.
мне вот интересно, в таком варианте где косяк?

Опять же - что хочет автор? чтобы НДФЛ по периоду действия относился к текущему году? Тогда достаточно просто поставить в карточке 1-НДФЛ "долг по налогу за налогоплательщиком" - и ЗиК сама рассчитает и НДФЛ исчисленный и НДФЛ удержанный январем текущего года.
Если нужно отнести именно к прошлому году - "Перерасчет налогов".

Зачем новое удержание?

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

20 - 28.04.2009 - 06:47

19) "ЗиК сама рассчитает и НДФЛ исчисленный и НДФЛ удержанный январем текущего года" - где можно это увидеть? в каком отчете?

Re: Сальдо по НДФЛ

Гена

21 - 28.04.2009 - 06:48

(19) Перерасчёт налогов не сработает - автор остатки ввёл 31.12.08 - не с чего перерасчитывать НДФЛ

Re: Сальдо по НДФЛ

22 - 28.04.2009 - 06:53

Еще раз. С бесконечным ангельским терпением. Не надо никакого "удержания". Надо вводить именно ВР НДФЛ. Тот самый, который существует предопределенным в конфигурации. Потомушто конфа знает, как с ним обращаться. Единственно, что надо: правильно указать период действия. Тогда этот НДФЛ не смешается с НДФЛ текущего года. Не будет путаться под ногами.
При первом же перечислении НДФЛ в казначейство надо будет посчитать НДФЛ удержанного от прошлых периодов и сотворить отдельное же платежное поручение - с указанием того, что это перечисляется налог прошлого периода. Остальную сумму - как обычно.

"Дополнительный ВР" с названием "НДФЛ прошлых лет" можно вводить только при наличии идиотских требований типа показать ИФ. С казенным идиотизмом спорить трудно :( Но тогда этот "дополнительный ВР" обрастет индивидуальными обработками. Да и "стандартные" обработки поимеют заплатки, пришитые грубыми белыми нитками.

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

23 - 28.04.2009 - 06:59

22) Большое спасибо за терпение. Я позднорожденный глуп и невежественен. Но как ввести ВР НДФЛ, существующий предопределенно в конфигурации. Ибо в документ ввод расчета он не выбирается.
Каким документом? Иил обработкой это нужно делать?
Окажите любезность, подскажите как для тупого :(.
Совсем голова распухла.

Re: Сальдо по НДФЛ

Блондинка в шок

24 - 28.04.2009 - 07:07

(21) Гена - читай внимательнее - перерасчет даст нам строчку в ЖР. Пустую строчку.
Но именно строчку правильного ВР с правильным периодом действия, о чем и говорит VZ.
Дальше - пробить эту строчку вручную. самое простое.

(20) что именно ты хочешь увидеть? Расчетную ведомость. есть. расчетный листок - есть. свод проводок - есть. Во всех отчетах. Горе луковое. Возьми человечка, введи ему в карточку 1НДФЛ "долг по налогу за налогоплательщиком" и рассчитай его одного. текущую зарплату у него не рассчитывай вообще. И ты увидишь у него только НДФЛ (исчисленный) за текущий период. который будет равен твоему долгу. Который будет по периоду отнесен к январю.
Второй вариант - сделай "Перерасчет НДФЛ" за прошлый год. И ты увидишь в ЖР строчку НДФЛ (исчисленный). Которая будет отнесена к декабрю прошлого года. Заполни ее (строчку) вручную.
Тебе какой варант нужен? К январю или к декабрю?
ps: есть еще вариант - полностью внести карточку 1-НДФЛ за прошлый год. Неверную, именно так, как она была сдана в прошлом году, с ошибками.
Тогда "перерасчет НДФЛ" сработает сам и правильно, как нужно.

зы: есть у меня одно чудо. Она использует ЗиКу (отдельную базу), как набивалку для сдачи НДФЛ и перс.учета. Заполняет только карточки 1-НДФЛ и ЕСН. И сдает из ЗиКи. Бесплатных набивалок от ПФР и налоговой не признает.
И мотивирует это тем, что ЗиКа удобнее. В том числе (особенно) если нужно сделать "перерасчет за прошлый период".

Re: Сальдо по НДФЛ

25 - 28.04.2009 - 07:17

(23) как ввести ВР НДФЛ - обработочкой. Можно комбинируя с "перерасчетом НДФЛ", как предлагает Блондинка. Обработочка призвана заполнить результат В ВР НДФЛ, поставить признак "ручного ввода" (как уже говорилось - чтоб пересчеты стороной обходили), и, для полного счастья и соблюдения методики ЗиКи, ВР НДФЛудерж того же периода действия. Вот этот последний ВР должен заполняться автоматически.

Обработочку лениво делать? Так это возмездие. За лень, некомпетентность. Что, ленились и разгильдяйничили другие? Так это естественно: страдать за чужые проколы ;) Нас наше правительство постоянно заставляет платить за свои грехи. Еще и требует благодарственности. Скажите спасибо, мол, за наше счастливое бытие...

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

26 - 28.04.2009 - 07:33

25) Спасибо за разъяснения, попытаюсь сваять обработку.
Еще маленький вопрос - период регистрации ВР НДФЛ какой должен быть?

Re: Сальдо по НДФЛ

asdf1980

27 - 28.04.2009 - 08:04

я тут нашел обработку Редатирование ЖР? Можно ли ей воспользоваться?

Re: Сальдо по НДФЛ

kvvk

28 - 28.04.2009 - 10:25

(27) Используй лучше штатные средства. Тебе в (24) все разжевали. Осталось только проглотить ;)

К списку тем

1 >

К списку форумов

Добавить новое сообщение

« Помогите с обучением работы в программе.

Запрет записи и проведения документов в закрытых и будущих периодах »

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение: