ОСНО+ЕНВД а на РБП как правильно

GStiv

19.06.2009 - 09:23

На предприятии ведется учет Общий и ЕНВД в конце месяца определяются доли (%) вида деятельности, соответсвенно в ЗиК заносятся документы бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний и прописывает по подразделениям проценты. При расчете ЕСН сумма будущего отпуска (РБП) берется полностью а не по долям, ну это и понятно не введена доля в будущем месяце. Но и ввести ее не можем поскольку может поменятся. Переписать расчет не проблема но чуствую что идеологически неверно. Все таки как правильно расчитывать и уплачивать ЕСН по РБП, если предприятие осущетвляет нескольки видов деятельности

К списку тем

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 10:29

Смотри также:
Расчет среднего заработка в 286 конфигурации (отпуск, компенсация отпуска при увольнении)
ЗиК 286 НДФЛ не сходится
Как обосновать пустое второе субконто в выгрузке из ЗиК в Бух ?

Re: ОСНО+ЕНВД а на РБП как правильно

Гена

1 - 19.06.2009 - 09:32

какой релиз?
давно уже из ЗиКи выкинули закрытие 97-го и перепоручили Бухии

Re: ОСНО+ЕНВД а на РБП как правильно

GStiv

2 - 19.06.2009 - 09:41

Пробовал и на последнем закрытие в Бух но расчет РБП идет в ЗиК, для примера Сумма Отпуска РБП 4988.57 доля ОСНО 54,1% на 69.2.1 идет 299.32 (6%)- полная сумма а по логике должна идти (4988.57*54.1%)*6%

Re: ОСНО+ЕНВД а на РБП как правильно

Гена

3 - 19.06.2009 - 10:19

ну правильно... а как же Вы хотите? типа: подождите до следующего месяца - я тогда рассчитаю?

Re: ОСНО+ЕНВД а на РБП как правильно

4 - 19.06.2009 - 10:26

Не надо тупить. Никакой "доли следующего месяца" и быть не может. Хотя бы по одной единственной причине: ЕСН (и ПФР) считается по месяцу начисления. Т.е., для ЕСН "разделения" начисления по периодам не существует.

Re: ОСНО+ЕНВД а на РБП как правильно

GStiv

5 - 19.06.2009 - 10:53

ЗиК версия последняя я прекрасно понимаю насчет "подождите до следующего месяца - я тогда рассчитаю?"
ЕСН (и ПФР) считается по месяцу начисления правильно поэтому человек уходя в мае на несколько "месяцев начисления", в мае взялся отпуск правильно а июньская часть отпуска ушла на 97
Открываю свод проводок за месяц и смотрю 70 97 4988.57
97 69.2.1 299.32 итд по остальным налогам. В итоге при расчете в июне у этого сотрудника сумма отп за этот месяц * %ОСНО и 6% получается меньше чем висит на 97

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 10:29

Смотри также:
Вылезает старый исправленный отпуск
Расчет отпускных
Выплаты уволенному сотру

Re: ОСНО+ЕНВД а на РБП как правильно

vovan519

6 - 19.06.2009 - 10:55

(0) Не надо беспокоится. В следующем месяце (когда будет новый бухгалтерский и налоговый учет начислений и удержаний)ЗИК сама автоматически пересчитает ЕСН.