Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

10.03.2009 - 21:30

Добрый день!
Подскажите что делаю не так: В справочнике статей затрат указала какие товары облагаются ЕНВД какие нет и какие распределяются. Сделала по этим товарам поступление и реализацию. На основание поступления и реализации сделала соответственно приходный и расходный кассовые ордера.Провожу регламент Распределение расходов УСН/ЕНВД. Захожу в книгу доходов и расходов, но там и близко нет графы по распределение расходов и доходы не распределились между ЕНВД и УСН. Что я сделала не так?
Заранее огромное спасибо

Интересные темы

odines.ru

19.04.2024 - 00:52

Смотри также:
Распределение разсходов УСН/ЕНВД
Справочник Номенклатура в 1С Бухгалтерии 7.7
Списание расходов будущих периодов

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Друзья зовут меня Курулай

1 - 11.03.2009 - 07:24

(0) какую конфигурацию используете?
нажмите жёлтый значок на панели инструментов. Приведите здесь, что там написано после слова "Конфигурация" (включая цифры)

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

2 - 11.03.2009 - 07:42

Бухгалтерия предприятия 8, редакция 1.6 (1.6.9.4)

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

marsi

3 - 11.03.2009 - 08:51

Счета доходов при реализации ЕНВД и не-ЕНВД какие ставите?

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

4 - 11.03.2009 - 09:19

90.01.2-Выручка от продаж облагаемых ЕНВД и 90.01.1-не облагаемых ЕНВД соответственно

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

marsi

5 - 11.03.2009 - 09:32

"Провожу регламент Распределение расходов УСН/ЕНВД". А как вы его проводите?

Интересные темы

odines.ru

19.04.2024 - 00:52

Смотри также:
проблема с формой Торг-12
Расшифровка ячейки обращалась к внеш.отчету, как реализовать???
Восстановление НДС при продаже товара в розницу. Бухгалтерия 7.7 503 релиз.

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

6 - 11.03.2009 - 09:42

В документе закрытие месяца поквартально доступна эта операция ставлю галочку Распределение расходо УСН/ЕНВД

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

marsi

7 - 11.03.2009 - 10:08

1. Что в учетной политике на закладке ЕНВД - какая база распределения?
2. По результатам закрытия месяца что в справке "Списание косвенных расходов"?
3. На 90.01.1 и 90.01.2 должны быть разные номенклатурные группы.

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

marsi

8 - 11.03.2009 - 10:26

О! сабж прочитала невнимательно: В справочнике статей затрат указала какие товары облагаются ЕНВД какие нет и какие распределяются
Это как?

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

9 - 11.03.2009 - 10:57

Пардон..в элементе справочника номенклатура есть ссылка на статьи затрат....я выбирала статьи затрат соответственно облагается ЕНВД не облагается ЕНВД и распределяется

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

10 - 11.03.2009 - 11:04

База распределения Доходы от реализации БУ
В справке списания косвенных расходов списаны только расходы по видам деятельности облагаемые ЕНВД.

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

11 - 11.03.2009 - 11:09

Самое интересное что эта сумма не показана в книге доходов и расходов..

Доходы - всего -220,00; в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы- 220,00; Расходы - всего-10 110,00; в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы-0

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

marsi

12 - 11.03.2009 - 12:22

В Номенклатуре написано "Информация для передачи в производство материалов и полуфабрикатов. Статья затрат". Что вы там собираетесь распределять по товарам?

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

13 - 11.03.2009 - 18:26

По не знанию простите....просто я уже все подряд делаю лишь бы получилось как надо

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

14 - 11.03.2009 - 19:09

Вот еще при проведении документа пишет:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2009 0:00:01
Отсутствует база распределения издержек обращения
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.03.2009 0:00:01
Отсутствует база распределения издержек обращения
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Расходы распределяются.
Как эту базу распределения указать?
Заранее спасибо?

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Melena

15 - 12.03.2009 - 08:12

Из техподдержки:
Распределение расходов между УСН и ЕНВД
Вопрос:
Организация применяет УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов), а также часть деятельноти переведена на уплату ЕНВД. Есть ли возможность распределить расходы между УСН и ЕНВД?
Ответ:
При отнесении на счета затрат расходов, подлежащих распределению по видам деятельности,облагаемым и не облагаемым ЕНВД, надо выбирать статью затрат с видом отнесения расходов (ЕНВД) - "Расходы распределяются". Также в документах, которыми отражается отнесение этих расходов на счета затрат, надо установить значение реквизита "Расходы (НУ)" - "Распределяются".

В этом случае в конце отчетного периода (квартала) будет производится распределение расходов по видам деятельности документом "Закрытие месяца" с выбранным действием "Распределение расходов по видам деятельности (УСН/ЕНВД)".

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Melena

16 - 12.03.2009 - 08:16

Вы какими документами расходы на затраты списываете?
Там должно быть поле -Расходы (НУ)- в нем тоже надо указать, что расходы Распределяются, а не только в статьях затрат.

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

17 - 12.03.2009 - 08:44

Я делаю поступление товаров...и реализацию а также платежные документы...в поступлени есть графа расходы (НУ)..но там только два выбора: Принимаются и не принимаются...может я что то не правильно делаю...Может у кого то есть пример..какие документы созданы и что в них...что указано в платежных документах документах...как говорится все от начала до конца.....пожайлуста если не сложно киньте ссылку или на электронку скиньте если можно

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Melena

18 - 12.03.2009 - 08:55

Я не большой знаток ЕНВД, но как товары могут распределяться?
По-моему,они либо целиком попадают под ЕНВД , либо нет.
Другое дело услуги - транспорт, представительские.
Если мы посмотрим на документ "Поступление товаров и услуг", то на закладке "Товары" у поля "Расходы НУ" только два значения - Принимаются и Не принимаются, а вот на закладке "Услуги" уже три -Принимаются, Не принимаются, Распределяются. Тоже самое в Поступлении доп расходов, Требовании-накладной, Отчете производства за смену.

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

19 - 12.03.2009 - 17:29

Ну вот я например создала документ поступление товаров и услуг на сумму 300 р (при этом один товар на енвд на сумму 200 р а другой не на енвд на сумму 100 р). Указала в нем счета. Создала платежное порусение исходящее.Сделала документ закрытие месяца. Потом в книге доходов и расходов он мне показал расходы всего 300 р. Но не разделил графы где расходы по енвд а где нет?

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

20 - 12.03.2009 - 17:44

В документе потупления 2 позиции Товар 1: Счет учета БУ и НУ 41.01
Счет учета доходов от реализации БУ 90.01.2 Счет учета расходов 90.07.2
Товар 2: Счет учета БУ и НУ 41.01
Счет учета доходов от реализации БУ 90.01.1 Счет учета расходов 90.07.1

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

marsi

21 - 13.03.2009 - 09:10

Где вы видите в документе поступления Счет учета НУ, Счет учета доходов от реализации и Счет учета расходов?
В документе поступления для вас важна графа "Расходы НУ". Если этот товар вы будете реализовывать под ЕНВД, то надо указать "Не принимаются". То есть, данные расходы на приобретение товара не будут приниматься для исчисления базы для УСН.
В документах же реализации (а именно, в Отчете о розничных продажах) в графах счет доходов (БУ) и Счет расходов (БУ) для ЕНВД надо ставить те счета, которые предусмотрены учетной политикой (закладка ЕНВД)

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

marsi

22 - 13.03.2009 - 09:28

(21)+ ... и если в учетной политике вы счета ЕНВД самостоятельно не корректировали, то для Товар 1 (ЕНВД) должно быть: счет расходов 90.02.2 (а не ваши 90.07.2).
Можно раскритиковать также ваш счет учета 41.01 (для розницы в плане счетов предусмотрены другие варианты), но это не столь критично.

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

23 - 13.03.2009 - 14:56

я уже пробовала различные варианты..правда документ реализации у меня не отчет о розничных продажах а реализация товаров и услуг..указываю все как надо...может есть какой то уже проверенный пример...буду очень благодарна
заранее спасибо

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

marsi

24 - 13.03.2009 - 15:40

Проверенный пример с Отчетом о розничных продажах. Очень рекомендую.

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

25 - 16.03.2009 - 10:05

Добрый день!
Спасибо огромное всем...закрытие месяца распределил расходы...вот еще такой вопрос...скажите пожайлуста а в книге доходов и расходов он выделяет ЕНВД в содержаниии операции:пишет что отнесена к деятельности ЕНВД. Он не должен выводить отдельно графу: В т.ч расходы ЕНВД?
Заранее спасибо

Re: Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Кэтти

26 - 17.03.2009 - 14:11

И вот еще один момент программа разделяла ЕНВД и НЕ ЕНВД до тех пор пока не был введен авансовый отчет...с чем это связано?
Заранее спасибо.

Распределение разсходов УСН/ЕНВД

Форум 1С: Одинэс.Ру