Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

Форум 1С: Одинэс.Ру

Найти!

Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

п2
16.07.2009 - 11:26
Ввел документ Косвенные расходы НДС, там заполнил объемы реализации с НДС и Без НДС, нажал кнопку заполнить, в табличную часть попали доки поступления, провел документ. В проводках весь "лишний" НДС списывается сразу на 26 счет и в случае с услугами это нормально, а вот в случае с материалами, ос и нма, не списываемыми  в этом отчетном периоде неправильно. т.е. проводка должна увеличивать стоимость материала, ос или НМА, а не списыать ндс на 26. Я правильно понимаю? Если правильно, тогда как добиться увеличения стоимости ТМЦ, ОС,НМА? Писать самому или есть готовый документ?  
К списку тем 1 > К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
28.03.2024 - 12:47
Смотри также:
Не списывается себестоимость
Есть ли способы вернуться из БП8.1 в Бух7.7?
В "Бух. предпр." к 70 счету - почему не дает субконто добавить?

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

roma n
17 - 17.07.2009 - 12:28
Никак. В месяце списания возьмете к вычету очередной кусочек

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

п2
18 - 17.07.2009 - 12:29
бух говорит, что в она должна взять ндс к учету, в том месяце, когда есть счет фактура и не позже.

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

roma n
19 - 17.07.2009 - 12:36
На каком основании? Она в текущем месяце (точне квартале) имеет информацию как БУДУТ использованы материалы? А если оприходовала канцелярки на миллион, в текущем периоде (ОСН/ЕНВД = 90/10) списала один ластик на 26. А в следующем квартале списала остальной мильён стоимости, но у организации не было в этом квартале ОСНной деятельности? думаешь государству понравиться, что вы в первом квартале 90% входного НДС с мильёна возместили?

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

п2
20 - 17.07.2009 - 12:41
с тобой как-то можно связаться? podelis@mail.ru 160525228

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

п2
21 - 17.07.2009 - 12:56
по 19 ты абсолютно прав. теперь нужно понять, как быть с возмещением НДС в случае ОС и НМА? Когда брать НДС к зачету и как его распределять?

Интересные темы

odines.ru
28.03.2024 - 12:47
Смотри также:
Зарплата через банк
Учет материалов по работникам
Ошибка при обновлении - нужна помощь

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

roma n
22 - 17.07.2009 - 13:05
(21) точно так же. В том налоговом периоде по НДС, в котором этот НДС был бы заявлен к возмещению, будь вы на чистом ОСН

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

п2
23 - 17.07.2009 - 13:09
я вот о чем. поступлением товаров,работ,услуг мы приходуем ОС, НДС включаем в стоимость. в какой момент и каким документом должа сделаться проводка по НДС, аналогичная той, которую делает Требование Накладная при списании ТМЦ?  

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

п2
24 - 17.07.2009 - 13:10
т.е. дт 26 кт 19 и сумма с минусом

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

roma n
25 - 17.07.2009 - 13:41
там не с 26 сумма списываться должна. А или с 08 перед вводом в эксплуатацию, или с 01.
В части готовых ОС я бы предпочел не включать НДС в стоимость при приобретении, а включать только ту часть, которая не будет возмещаться.
Т.е. проводка будет черная с кредита 19 в некоторой части от полного входного НДС.
Технически можно сделать в этом же документе, но заполняется всё руками. И с точки зрения учета аккуратнее будет смотреться если документ будет той же датой, что и ввод в эксплуатацию
ЗЫ на практике не проверял - свежих "общих" ОС за последний год не покупали
ЗЗЫ и ещё тут есть "закавыка" в связи с переходом на квартальный НДС: ввести в эксплуатацию ОС мы можем в начале периода (квартала), посчитать его амортизацию во втором месяце квартала и только потом узнаем, какая часть входного НДС должна быть включена в его первоначальную стоимость. Придется возвращаться и пересчитывать амортизацию. Загогулина...

Re: Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

Bell
26 - 20.07.2009 - 19:04
(8) Так нет проблем в 8.1, кроме правильного формирования пропорций.
К списку тем 1 > К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Две темы про закрытие месяца. Тема # 2: Восьмерка 1С81Бухгалтерия. Как списать материалы 10.07. »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру