Подскажите, что делать со счетом 69.01!
|
Palday
28.07.2009 - 15:00
|
Значит ситуация такая, организация начисляет налог ФСС, начисляет больничные, т.е. на счете 69.01 по субконто "Налог начисл./уплач." по дебету копится сумма начисленного налога и по субконто "Расходы по страхованию" по кредиту копится сумма начисленных больничных. В результате чего отчет 4-ФСС заполняется частично неправильно. Оргпнизация не платит ФСС, т.к. больничные превышают начисленный налог и ФСС не возмещает организации больничные. Вопрос: что делать с этими накопившимися оборотами по разным субконто? Должны они как-то перекрываться? Конфигурация УПП. |